Modifier ou supprimer une facture validée
RÉSUMÉ
Cette fiche décrit les opérations à réaliser lorsque vous avez validé une facture par erreur.
LA DESCRIPTION
Pour répondre aux éxigences de la Loi Anti Fraude, lorsque une facture est liée à un règlement, imprimée sous sa forme définitive elle est automatiquement validée et ne peut plus être modifiée.
Cette validation est un préalable à la mise à jour en comptabilité.
Résolution
Dans le cas où une erreur s’est glissée dans la facture, il vous faudra créer une facture d’avoir ou une facture de retour pour « annuler » cette facture.
Pour cela vous devrez utiliser la fonction annuler.
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